Rentefakturering
Contents
Rentefakturering
Rentenotaer skabes i Økonomi: Kundefakturaer, fanebladet Rentenotaer. Indstillinger finder du i System: Basisregister/DEB/Parametre, fanebladet Parametre Rentenotaer.
Begynd ved at lave et præliminært udvalg. Du kan selektere på fakturanummer, konto og omkostningssted. Hvis du ikke foretager selektering, vil alle fakturaer parate for rentefakturering at blive valgte. Du kan også vælge at kun medtage fakturaer, der ikke skal beregnes rente.
Rediger udvalg
Du kan kontrollere og redigere udvalget i listen. Hvis du vil fjerne nogen af fakturaerne, afmarkér den ved at holde markøren på den aktuelle faktura og klikke på kolonnen med kryds. Hvis du vil markere fakturaen på nyt, gør du på den samme måde.
Ændring af rente på faktura
Vælg en faktura og klik Åbn for at ændre renteoplysninger.
Makuler udvalg
Makulér hele udvalget med Makulér
Udskrift rentenota
Når du har tjekket at udvalget stemmer, skriver du rentenotaerne ud. Hele selekteringen vil udskrives. Fjern krydset fra feltet Prøveudskrift for at skrive skarpe fakturaer.
Genudskrift rentenota
Vil du foretage en genudskrift, brug fanen Forespørgsel i Økonomi: Kundefakturaer. Markér fakturaen og klik Vis faktura. Dersom I bruger fakturadistribution, kan du også søge fakturaen der.
Gamle rentebeløber
I listen over fakturaer i Økonomi: Kundefakturaer kan du åbne en faktura og fjerne krydset fra feltet Rentenota. Du kan vælge flere fakturaer og derefter klik på Ændr.
