Projekthantering

---

Projekt och projektfrågor

Här beskrivs de olika funktionerna för projekthantering bland annat hur nya projekt läggs upp, projekt analyseras, listor skrivs ut, budget eller offerter skapas och fakturor till kunder förbereds

Projekt

I grundvyn Kund och projekt visas till vänster de kunder som är inlagda i systemet. Genom att markera en kund visas tillhörande projekt till höger. I fliken Alla projekt visas en lista med alla projekt.

Knappar går att dölja och ta fram genom att klicka på den blåa pilen bredvid knapparna.

End aktiva	projekt.
Endast egna	Med Endast egna menas de kunder där du som medarbetare är kundansvarig. Endast egna projekt innebär projekt som du är projekt- eller produktionsledare för.
Stoppas	faktureringen som avslutar projektet

Kolumner

Vilka kolumner som ska visas väljs genom att klicka med höger musknapp i listan eller med kolumnväljaren längst till höger i listan. För att visa kolumnerna i en annan följd går det att flytta dem genom att ta tag med muspekaren och flytta dem dit de ska vara. Klicka i rubriken i den kolumn som ska styra sorteringen. Klicka med höger musknapp i en rubrikkolumn för att filtrera innehållet.

Kolumner i kundlistan

Stjärnmarkering	Används för att markera kunder som favoriter
Minusstreck	Visar om kunden är stoppad. Inga aktiva projekt finns och nya projekt kan inte registreras.
Kod	Den unika identiteten för kunden
Kundt	Kundnamnet
Kundansvarig	Medarbetarkoden på kundansvarigr
Grupp	Grupptillhörighet, kod/namn

Kolumner i Projektlistan

Stjärnmarkering	Används för att markera projekt som favoriter
Minusstreck	Visar om projektet är stoppat dvs avslutat
Projekt	Projektbenämning
Upplagt	Uppläggningsdatum för projektet
PL	Projektledarens medarbetarkod
$	Visar om det finns lager på projektet med ett $
Förf	Röd markering visar att det finns förfallna kundfakturor på projektet. # visas om en faktura är förfallen med 8 dagar eller mer. ## visas om en faktura är förfallen med 31 dagar eller mer.
Fakt text skapad	Om det finns fakturatext i fakturafliken på projektet så visas ett kryss
Fakt text klar	Om fakturatexten i fakturafliken är klarmarkerad visas ett kryss
Produktionsledare	Medarbetarkoden för produktionsledaren
Lager	Visar totalbeloppet som finns i lager på projektet.
Valuta	Visar basvalutan på projektet. (Används endast vid flervalutahantering.)
Projekttyp	Visar projekttypen externt (E), internt (I), gruppgemensamt eller externt inom koncernen (G), projekt för internt ej projektrelaterat arbete (9) samt spekulations- eller pitchprojekt (J).
Stoppas	I kolumnen visas med ett kryss om projektet ska avslutas och stoppas. Stoppas ger en indikation till ekonomi/faktureringen som kan avsluta projektet.
Lager arvode	Visar belopp arvodeslager
Lager inköp	Visar belopp inköpsslager
Lager Övrigt	Visar belopp övrigtlager
Fast pris	Om det finns ett fastpris på projektet visas beloppet
Deadline	Om deadline fyllts i på projektet så visas datumet här, aktiveras i projektparametrar.
Fakt datum	Om fakt datum fyllts i på projektet så visas datumet här, aktiveras i projektparametrar.
Fakturerat	Visas vad som fakturerats på projektet (inkl. aconto)
Tidrapportering	Ett kryss i kolumnen visar om det går att rapportera tid på projektet.
Lokalt namn	Visar lokalt namn om det finns registrerat på projektet.
Referensnummer	Visar referensnummer om det finns registrerat på projektet
Stoppdatum	Visar projektets stoppdatum om projektet är stoppat.
Startdatum	Visar projektets stoppdatum om projektet är stoppat.

Upplägg av kunder och projekt

I kund- och projektlistan kan nya kunder och projekt läggas upp. Nyupplägg kräver att funktionen aktiverats och att användaren är behörig till det.

Ny kund

För att lägga upp nya kunder används knappen Ny i kundlistan. Fyll i Kund-ID och Ok, fyll sedan i resten av fälten och Spara. Inställningar måste göras föra att nya kunder ska kunna läggas upp här och inte via Backoffice. Vilka fält som finns tillgängliga ställs i projektparametrar.

Kund-ID	Kundens unika identitet kan bestå av upp till fyra tecken
Namn	Kundens fullständiga namn, skrivs t.ex. på fakturor
Internbenämning	Internbenämningen kan användas för att identifiera kunden med någon egen benämning. Benämningen syns som kundens namn i Marathon men på fakturor till kunden visas kundens riktiga namn.
Kundansvarig	Systemet föreslår automatiskt den som är inloggad som kundansvarig men det går givetvis att ändra medarbetare.
Kundkontakt	Namn på kontaktperson hos kunden
Överkund	För statistik kan kunder knytas samman med överkunder. T.ex. kan Volvo vara överkund för Volvo Göteborg och Volvo Stockholm. Överkunder läggs upp basregistret.
Kategori	Kundkategori används för att kategorisera kunderna för statistik
Moms	Inhemsk- Ordinarie momssats för kunder inom landet, EU – Momsfritt utland inom EU eller Utland - Momsfritt utland utanför EU

Nytt projekt

Markera kunden och tryck på Ny i projektlistan. Vilka fält som finns tillgängliga ställs i projektparametrar. Om manuella projektnummer används måste först projektnummer anges. Vid automatiska projektnummer visas inte nummerfältet utan projektet tilldelas nästa lediga nummer.

Kund-ID	Markerad kund fylls i automatiskt
Benämning	Projektets namn
Projektledare	Den som är inloggad föreslås som projektledare men det går att ändra.
Produktionsledare	Den som är inloggad föreslås som produktionsledare men det går att ändra.
Projektbeskrivning	Projektbeskrivning kan fyllas i och visas på projektet
Typ	Projektets typ, används för uppföljning. Externt (E), internt (I), gruppgemensamt eller externt inom koncernen (G), projekt för internt ej projektrelaterat arbete (9) samt spekulations- eller pitchprojekt (J).
Arbetstyp	Vilken typ av arbete som projektet avser. Upp till 3 olika typer kan anges.
Kundkontakt	Namn på kontaktperson hos kunden
Master	För statistik kan projekt knytas samman med varandra. T.ex. kan projekt SAS 0002 vara masterprojekt för SAS 0004 och SAS 0005. På så vis kan projekten analyseras antingen var för sig eller alla tre tillsammans.
Särskild fakturatext	I fältet kan text som ska komma med på projektets fakturor skrivas in. Texten kommer upp som förslag på varje faktura men kan tas bort
Vår ref på faktura	Fältet fylls i om en annan referens än projektledaren ska visas på fakturan.
Tidrapportering	Genom att kryssa i rutan aktiveras projektet för registrering av tid i Marathon.
Grupp	Den projektgrupp som projektet tillhör
Kostnadsställe	Om projektintäkterna ska föras på ett visst kostnadsställe
Fast pris	I projektanalysen och i rapporter finns möjlighet att jämföra registrerat respektive fakturerat belopp mot det fasta priset.
Deadline	Deadline kan visas i rapporter. Överskriden deadline skapar en notifikation på startsidan.
Moms	För att momsberäkningen i systemet ska fungera krävs det att den momstyp som ska gälla för projektet fylls i.
Fakt.datum	Projektets fakturadatum kan fyllas i.
Kopiera från	Med Kopiera från kan uppgifter från ett redan befintligt projekt hämtas in. I fönstret som öppnas hämtas projektet upp och eventuell redan inskriven information skrivs över med projektets uppgifter.

 

Analys

Inne på ett projekt under fliken Analys visas projektets aktuella status. Understrukna rubriker och belopp visar att det går att fördjupa sig för mer detaljerad information.

Valuta	En annan valuta än basvaluta kan visas och beloppen räknas då om med den aktuell valutakurs från valutaregistret.
Arvode/Inköp/Övrigt	I rullgardinsmenyerna väljs hur informationen för arvode, inköp och övrigt ska presenteras vid fördjupning på respektive understruken rubrik. Väljs exempelvis Kategori/ Kod/ Medarbetare i Arvode redovisas informationen först uppdelad på arvodeskategori, vid ytterligare fördjupning på arvodeskod och därefter per medarbetare. Slutligen visas detaljer, d.v.s. medarbetarnas tidrapporteringsrader inkl. kommentarer.
Visa endast uppdaterad tid	Genom att kryssa i rutan visas endast den tid som är uppdaterad. Beroende på parameterinställning uppdateras tidrapporter automatiskt eller inte.
Summa masterprojekt	Genom att klicka i rutan visas statistik för alla projekt som är sammankopplade genom ett masterprojekt. Masterprojekt fastställs vid projektupplägget eller ändras under fliken Grunduppgifter.
Visa period	Under analysfliken visas i normala fall projektets aktuella status men genom att här markera Visa period och ange period, kommer informationen endast gälla den perioden. Observera att vid Fakturerat visas vad som fakturerats av det som registrerats under vald period.
Fast pris	Fast pris kan läggas in vid projektupplägget eller under fliken Grunduppgifter, om fältet är aktiverat.
Budget	budgetar uppdelat på arvode, inköp och övrigt. (Om parameterinställningen Räkna bara med bekräftade budgetar är påslagen visas endast bekräftade budgetar här.)
Antal	Antalet rapporterade timmar, antal inköp och antal övrigtposter.
Registrerat	I kolumnen beräknas värdet av upparbetat arvode, inköp och övrigt. Registrerat arvode visar värdet på antalet timmar multiplicerat med de timpriser alternativt pris per kod som finns inlagda i systemet. För inköp visas inpriset (kostnaden) plus eventuellt påslag.
Justerat	Justeringar görs oftast i samband med fakturering eller när projektet avslutas. Klicka på understrykningen för att se detaljer för justeringar.
Fakturerat	I kolumnen framgår vad som hittills har blivit fakturerat på projektet. Läs vidare om fakturerat nedan.
Lager	Det belopp som ligger för fakturering. Lagret avser registrerat belopp plus eventuella justeringar minus fakturerat belopp.
Aconto	På raden framgår om det finns någonting acontofakturerat (ej fakturerat från lager) som ännu inte avräknats mot lager. När väl acontot avräknas mot lager läggs fakturerat belopp istället i kolumnen Fakturerat.

För att följa upp vad som fakturerats på projektet går det att klicka på kolumnrubriken Fakturerat. Nedanstående bild kommer då upp.

I bilden visas information om fakturor, belopp samt vad fakturorna avser. Genom att klicka på fakturanumret till vänster visas vilka poster som finns till grund för fakturan samt anvisningen från fakturafliken. Ikonen till höger visar hur fakturan till kund ser ut i Pdf-format. Den röda markeringen i kolumnen Förf visar att fakturan är förfallen till betalning. # visas om en faktura är förfallen med 8 dagar eller mer. ## visas om en faktura är förfallen med 31 dagar eller mer.

Grunduppgifter

Under fliken Grunduppgifter visas de projektuppgifter som registrerats vid projektupplägget eller synkroniserats från kunden. För att ändra någon uppgift väljs Ändra och samma registreringsbild som vid projektupplägget visas. Ett projekt kan raderas med knappen Radera om inget registrerats på det.

Behöriga

Under fliken Behöriga framgår projektledare för det aktuella projektet och kundansvarig för kunden. Därefter visas vilka medarbetare som har behörighet till projektet.

Pris

I fliken Pris visas hur projektet är prissatt med uppdelning på arvode, inköp och övrigt.

Om det ligger ett fast pris på projektet står det överst i respektive område. Därefter framgår eventuella avvikande timpriser från medarbetarnas ordinarie timpriser. De avvikande timpriserna kan inte förändras i denna bild utan kan endast läggas in av administratör. För avvikande timpris används nedan prioritetsordning. **** | *** betyder alla medarbetare respektive alla arbetskoder. Exemplet i bild ovan säger att alla medarbetare kostar 1 500 kr på alla koder utom Charlie som kostar 1 200 i normala fall men på just koden Informationsinsamling kostar han 1 000. Om parameterinställningen Pris per arbetskod används istället för pris per medarbetare så tas ingen hänsyn till de avvikande timpriserna. Då står det enbart att timpris hämtas från kod. För inköpen finns fastställda påslag per kod vilka används för att beräkna priset ut mot kund. När det gäller övrigt hämtas enhetspriserna från respektive övrigtkod.  

Budget

Under fliken Budget läggs projektets budget | budgetar in. Budgetfliken används för offerter. Dolda knappar tas fram med hjälp av den blå pilen.

Bekräfta	När en budget bekräftas noteras datum och användare. En parameter styr om det ska vara krav på att en budget ska vara bekräftad för att räknas med i analysfliken, rapporter etc.
Ta bort bekräftelse	En bekräftad budget kan inte ändras, men bekräftelsen kan tas bort om ändring måste göras. Om budgeten bekräftas på nytt noteras nytt datum och användare.
Aktivera	Möjlighet att aktivera en inaktiv budget
Deaktivera	Om det förekommer flera budgetar på ett projekt finns för att skilja på revisioner av samma budget och delbudgetar möjlighet att deaktivera de budgetar som inte ska räknas med i projektanalys, rapporter etc.

Klicka på Ny för att lägga in en ny budget. Budgeten har en separat flik för Arvode, Inköp, Övrigt och Text och valuta. Budgeten kan registreras på den detaljnivå som behövs. Timpriserna i fliken Arvode föreslås från projektets prislista om tillräckligt med information för att fastställa detta har fyllts i. I fliken Inköp hämtas påslagen från projektets prislista. I fliken Text och valuta kan rubriker anges och en löpande text skrivas. Vid Budgettext efter kan en text som ska hamna efter de budgeterade värdena i utskriften skrivas.

Kopiera från	Vid utformning av en ny budget kan färdiga mallar eller en tidigare budget användas genom att klicka på Kopiera från.
Mallar	Budgetmallar registreras i basregistret.
Uppdatera priser	Om en budget läggs på medarbetarnivå och medarbetarens pris ändras så kan priset uppdateras.
Hämta team	Hämtar in medarbetarna som är registrerade som team på projektet.

Då budgeten sparats kan den skrivas ut genom att klicka på knappen Utskrift.

Särskild fakturatext	Text som ligger som särskild fakturatext på projektet
Budgettext före	Den text som lagts in under Budgettext före i textfliken.
Sidbrytning	Kryssas i om det ska vara ett försättsblad med information om projektet innan de budgeterade värdena i arvode, inköp och övrigt presenteras.
Kalkyl	Kalkyl visar informationen som lagts in under flikarna Arvode, Inköp och Övrigt
Sidbrytning	Sidbrytning innan Budgettext efter skrivs
Budgettext efter	Den text som lagts in under Budgettext efter i textfliken
Arvode/Inköp/övrigt	Rullgardinsmenyerna används för att bestämma hur detaljerad budgetutskriften ska vara.
Visa timmar	Markeras om budgeten ska visa antal timmar för arvode
Delsummor	I rullgardinsmenyn anges till vilken nivå delsummeringarna ska vara utefter de val som gjorts när det gäller att visa arvode, inköp och övrigt. Ju högre siffra desto mer detaljerade delsummor.
Visa 0-rader	Med detta val visas även rader vars belopp är noll
Visa belopp på detaljrad	Genom att kryssa ur denna ruta detaljspecificeras inte beloppet för respektive post, utan endast totalsumman för arvode/inköp/övrigt.
Skriv ut moms	Markeras om moms ska skrivas ut i summeringen av budgeten
Språk	Flera språk kan väljas under förutsättning att kostnadskoderna är översatta om de ska vara med på utskriften.
PDF/Kalkyl	Budgeten skrivs ut antingen till Pdf eller till Kalkyl som exporterar informationen till Excel
Utskriftsmall	Välj mall som budgeten ska skrivas ut på.

 

Arvode

I fliken Arvode finns i den vänstra fliken Avprickning de tider som medarbetare registrerat antingen på projektet eller totalt. Gula dagar är stoppade, gröna dagar är färdigrapporterade och röda dagar är ofärdiga. Om rutan End projekt är ikryssad visas timmar markerade med fetstil på de dagar som innehåller tidrapporter på projektet.

I den högra fliken under Arvode visas Resursplanering. Datumintervall kan väljas och listan kan visas per medarbetare, kod, datum eller detaljerat.

Endast planerat	Här går det att se både vad som planerats och vad som registrerats på projektet genom att bocka i/bocka ur rutan
Datum	Datumintervall kan fyllas i
Medarbetare	Valet visar tiden per medarbetare
Kod	Hours per code
Datum	Valet visar tiden per datum
Details	Valet visar en detaljerad lista

 

Inköp

I fliken Inköp finns till vänster Förfrågningar. Förfrågningar kan skickas ut till leverantörer och efter det kan en rekvisition eller inköpsorder skapas med förfrågningen som underlag. Rekvisitioner skapas antingen från förfrågningen eller under fliken Rekvisitioner. Rekvisitionen kan sedan användas vid attest av leverantörsfakturor för att matcha inköpet mot rekvisitionen.

Välj Ny för att skapa en ny förfrågan

Inköp av	Ett fält för fri text, blir även Fri text på rekvisitionen och visas då även i Marathon Attest.
Inköpskod	Den typ av inköp som rekvisitionen gäller.
Offererat inpris	Kan fyllas i när förfrågningen besvarats och går sedan att se som en kolumn för att få en överblick på vilken leverantör man ska skicka rekvisitionen till samt för att kunna se prisutvecklingen på tidigare förfrågningar.
Vår referens	Medarbetare i det egna företaget som är kontaktperson.
Företag	Det företag inköpet görs till
Leverantör	Om leverantören är upplagd med adressuppgifter och betalningsvillkor fylls automatiskt dessa fält i.
Leveransadress	Den adress dit inköpet ska levereras. Välj Egen, Kund eller skriv in en adress manuellt.
Godsmärkning	Leveransens märkning
Fri rekvisitionstext	Textfält för anteckningar till leverantören. Det finns möjlighet att koppla en rekvisitionstext till varje inköpskod som automatiskt visas i fältet.
Kopiera från	Valet Kopiera från då man valt ny hämtar in uppgifter från en redan befintlig förfrågan
Skriv ut	Då förfrågan sparats kan den skrivas ut till pdf eller skickas till leverantören antingen via fax eller via e-post.
Skapa rekvisition	Om förfrågan ska bli en rekvisition (inköpsorder) väljs Skapa rekvisition av den markerade förfrågan. Rekvisitionen får då ett löpnummer.
Öppna rekvisition	Här eller i fliken rekvisitioner öppnas rekvisitionen för komplettering.
Skriv ut rekvisition	Rekvisitionen kan skrivas ut till pdf eller skickas till leverantören antingen via fax eller via e-post.

Genom att skapa en rekvisition på ett inköp underlättas kontrollen av inköpet och arbetet för ekonomiavdelningen alternativt för attestören om Marathon Attest används, då rekvisitionen kan matchas med fakturan. Under Ekonomi | Leverantörsfakturor visas alla företagets Förfrågningar och Rekvisitioner.

Utskrift

I fliken Utskrift skrivs projektstatus ut. Om flera projekt ska skrivas ut så finns motsvarande lista i Projektutskrifter under Projektfrågor. Välj Skriv ut för att starta utskriften. Med Spara val sparas selekteringen till nästa gång programmet används. Endast uppdaterade tider syns i utskriften

General	I projekthuvudet finns projektets grunduppgifter samlade, exempelvis uppläggningsdatum, projektledare och kundansvarig. Här finns även uppgifter om parametrar som ställts in för projektet.
Totalt	Visar projektstatus d.v.s. samma information som framgår under fliken Analys.
Spec arvode	Spec arvode visar arvodet uppdelade efter sorteringsval
Lista arvode	Visar detaljerat vad varje medarbetare rapporterat. Kan begränsas till period.
Visa ej belopp	Möjlighet att dölja priset vid utskrift
Markera strötid	Om strötidshantering används i Tidrapporteringen kan strötid markeras med kommentaren (strötid) när Lista arvode skrivs ut
Spec inköp	Spec inköp visar inköp uppdelat efter sorteringsval
Lista inköp	Visar detaljerat alla inköp
Sum inköp utan lager	Summerar de inköp som redan är fakturerade eller bortjusterade
Lista rekvisitioner	Förteckning över rekvisitioner på projektet
Spec övrigt	Spec övrigt visar allt som rapporterats som övrigt uppdelat efter sorteringsval
Lista övrigt other	Visar detaljerat alla registrerade övriga kostnader
Sum övrigt utan lager	Summerar övrigtposter som redan är fakturerade eller bortjusterade
Lista fakturor	Visar en lista på de fakturor som gjorts på projektet
Fakturakoncept	Visar vad som ligger i lager för fakturering just nu. Hur detaljerad utskriften är beror på vilken fakturanivå som ställts in på projektet (görs av administratör).

 

Faktura

Fakturatexten förbereds och själva faktureringen sköts sedan av backofficepersonalen som använder sig av texten som förberetts och de anvisningar som gjorts. Välj Ny för att göra en ny faktura. Flera fakturor på samma projekt kan skapas.

Text

Under fliken Text skapas en fakturatext. En löpande text och belopp kan skrivas och det går även att hämta in text och belopp från lager, budget eller tidigare fakturor.

Skapa text	Skapa text för att använda lager som finns på projektet eller för att fakturera från budget.
Detaljeringsnivå	Här väljs hur detaljerad fakturan ska vara gällande arvode, inköp och övrigt. Vidare bestäms om beloppen ska delsummeras
Delsummor	Här bestäms om beloppen ska delsummeras. Förslaget kan ändras genom att lägga till egna rader eller delsummor och skriva in ny text och belopp. Uppe till höger syns en sammanställning av beloppen och eventuellt aconto som ligger för avräkning.
Anvisningar	Om beloppen inte motsvarar det som ligger i lager är det viktigt att klargöra för backofficepersonalen vad som ska justeras, ligga kvar i lager o.s.v. Det görs i fältet Anvisningar och kommer inte att synas på fakturan. Under Fakturerat på analyssidan visas anvisningar per faktura.
Hämta text	Om fakturan ska vara lik en tidigare faktura kan text från gammal faktura hämtas in och därefter eventuellt korrigeras.
Fakturatext klar	Då fakturan är klar för fakturering kryssas rutan Fakturatext klar i.
Faktureringsavgift	Om faktureringsavgift ska tillkomma. Parameterinställningar för faktureringsavgift behövs.
Planerat fakturadatum	Här kan ett planerat fakturadatum fyllas i som information till ekonomiavdelningen om när det är dags att skriva ut fakturan.
Utskrift	När fakturan sparats kan en provfaktura skrivas ut, välj vilken Utskriftsmall fakturan ska visas med.emplate to be used for the invoice.

Noteringar

I fliken Noteringar kan medarbetarna skriva in noteringar som gäller projektet. Noteringarna stämplas med namn och tidpunkt. Klicka på Ny för att skriva en ny notering. En ruta med rubrik och noteringstext kommer då upp som kan fyllas i och sparas så att alla som har tillgång till projektet kan läsa den.

Dokument

I dokumentfliken kan projektets dokument samlas och finnas tillgängliga. Dokumenten lagras på den ordinarie filservern och kopplas genom en mappstruktur till projektet.

Sortering

Välj sorteringsordning av projekten, exempelvis på projektnamn, projektledare eller uppläggningsdatum.

 

Projektfrågor

Under Frågor finns flikarna Kund och projekt och Alla projekt, samma som ingången Projekt. Här finns ytterligare flikar som beskrivs nedan.

Förfallna projekt

Ett projekt som nått Deadline (ställs in på projektet) anses vara förfallet. Även projekt där det finns ett fakturadatum inlagt och ingen faktura skrivits ut med det fakturadatumet eller efteråt visas här. Informationen visas endast för projektets projekt- och produktionsledare.

Projektfrågor

Frågeprogrammet används för att söka fram uppgifter. Olika uppgifter kan massändras i listan.

Projektutskrifter

Se rubriken Utskrift ovan.

 

Rapporter

Under rapporter finns både ett antal standardrapporter och egna rapporter. För rapportbygge finns en separat beskrivning.

Skriv ut rapporten genom att markera rapporten och välj Utskrift.

Till vänster i fönstret görs själva selekteringen. (Vilka selekteringsmöjligheter som ska vara möjliga bestäms vid utformningen av rapporten och därför kan valen variera.)

Summering	Summeringen bestämmer vilka delsummor rapporten ska ha.
Sortering	Sorteringsordning för respektive summeringsnivåer kan väljas. Genom att klicka i valet Omvänd vänds sorteringen så att de största värdena presenteras överst.
Utskriftsformat	Rapporten kan antingen skrivas till Pdf eller Kalkyl/Excel
Osummerat	Utskrift utan summeringar, fungerar endast med valet Kalkyl.
Starta	Starta utskriften genom att klicka på Starta