Translations:Enter and approval of supplier invoices/10/nb

Velg Ny i Registrering innkommende. Systemet foreslår automatisk neste ankomstnummer, men du kan oppgi et annet nummer. Ankomstnummer er det nummeret som fakturaen fikk ved skanningen og er koplet til det innskannede dokumentet. Du kan se på den skannede fakturaen i fliken Innskannet dokument og sammenligne med den opprinnelige. Angi opplysninger om leverandør, fakturanummer, dato og fakturabeløp inklusive mva. (Mva. – beløper kan utregnes automatisk med eller uten desimaler ved o krysse av parametere i Grunnregister/Lev/Parametrer, fliken Fakturaer, feltet Utregning av mva. -beløp.) Velg en eller flere attestanter og lagre, eller gå videre til Kontering.